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五届章贡区委第一轮巡察12个单位整改落实情况通报
文章来源:章贡区纪委 发布时间:2017年10月26日09:27:25


  按照区委统一部署,2017年4月14日至5月29日,区委派出4个巡察组对区委农工部、区旅发委等12个单位进行了巡察。目前,12个单位的整改工作已全部完成,现将整改落实情况予以公开,以接受广大干部群众的监督。

  一、区旅发委

  针对制度执行不到位的问题。严格落实“三会一课”制度,明确党政会议分开,会议记录本也分开记录并规范填写,由党员负责记录党支部会议内容。

  针对党的活动不正常的问题。区旅发委党支部已经按照换届流程进行了换届,今后也将严格按照《党章》规定定期开展换届工作。

  针对党费收缴不合规的问题。制定了《章贡区旅发委“践行宗旨日”、“党费日”和“政治生日”等主题活动方案》,由一名党员专门负责党费收取,每位党员每月缴纳党费,并由收缴党费人员在《党支部收缴党费登记簿》及党员《党费证》上进行登记。

  针对班子成员“一岗双责”意识不强的问题。落实党支部书记负总责责任机制,领导班子成员承担职责范围内的直接领导责任,党支部书记与班子成员、科室负责人签订了《党风廉政建设责任书》。7月28日,召开了党风廉政建设专题会议,听取各科室党风廉政建设和反腐败工作情况汇报,形成了齐抓共管党风廉政建设的良好工作格局。

  针对未执行“三重一大”事项报备制度的问题。制定了《章贡区旅发委贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施意见》,明确了“三重一大”事项范围、主要程序和责任追究,明确了凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金的使用必须严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,由集体讨论决定。

  针对违规发放交通补助和超额报销差旅费的问题。8月初,已对违规发放的公交补助和超额报销差旅费予以收缴,并上交财政。今后,将严格按照《章贡区行政事业单位差旅费管理办法》(区财行字〔2014〕9号)等相关文件,避免类似问题再发生。

  针对财务管理不规范的问题。完善采购物资清单,制定并完善了办公用品管理制度、财务管理制度等,规范了从物品采购、登记到领用的程序;加强公务接待管理,所有公务接待附上接待函(申报单)、菜单及相关文件等;完善资金领取手续,凡发放津贴、交通补助,均通知本人签字,确有原因本人无法亲自签字的,附银行到账回单备查;严格落实下乡登记审批手续,做到事前报告、领导审批,凡是下乡的人员,都必须事先填报《公务下乡申报表》,并按实际发放下乡补助。

  二、区金融工作局

  针对党内组织不健全、未成立党支部的问题。5月3日下发《关于同意成立中国共产党赣州市章贡区金融工作局支部委员会的批复》,成立金融局党支部;6月12日向区直工委申报《关于提名朱文湘同志为章贡区金融工作局支部书记候选人的请示》,区直工委于6月29日下发《关于确定朱文湘同志为章贡区金融工作局党支部书记候选人的批复》,决定朱文湘同志为金融局党支部新一届党支部书记候选人;7月7日,召开党员大会,选举朱文湘同志为党支部书记,并开展了第一次组织生活。

  针对学习不深不全、流于形式的问题。7月10日制定了《区金融局党支部推进“两学一做”常态化制度化实施方案》,结合“两学一做”学习教育常态化制度化工作,通过开展“3+X”集中学习等形式,学原文、学解读,集中学习,深刻领悟文件精神;针对部分应学未学的文件,积极组织学习,已整改到位。

  针对党员交纳党费不合规的问题。严格执行《中共中央组织部关于党费收缴工作专项检查中清理收缴的党费使用有关问题的通知》和《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知》文件精神,于6月5日对支部党员核算党费,按月收取党费,已于7月10日将2017年一至二季度党费交至区直工委。

  针对会议记录不规范的问题。已将应签未签会议记录进行了整改;今后,将严格按照规范,详细记录会议情况,严格遵守会议纪律,做到开会当场签字,不代签、不补签,无特殊情况不得请假。

  针对“一岗双责”落实不到位的问题。制定了《关于将纪律挺在前面的实施办法》,对党支部履行主体责任、党支部书记履行第一责任人责任、领导班子成员履行“一岗双责”和全体干部队伍主动参与,以身作则进行了明确。

  针对有些重大事项未经过“三重一大”会议讨论,未执行“三重一大”事项报备制度的问题。制定了《章贡区金融局“三重一大”决策制度》,明确了“三重一大”的范围、决策形式及程序、监督管理、责任追究等内容,今后,将严格遵守“三重一大”决策形式及程序,并主动向有关部门报备,接受监督。

  针对主要领导分管财务的问题。明确由副职领导分管财务;今后,将严格落实主要领导不直接分管人事、财务、工程项目建设、大宗采购、行政审批、执法等规定。

  针对执行中央“八项规定”精神不严的问题。已对超标报销的住宿费和交通费予以收缴,并上交财政;今后,将严格按照差旅费报销标准,对超出标准的费用由出差人自行承担;严格控制“三公经费”支出,减少不必要的公务接待,尽量选择汽车、火车等方式出差,减少差旅费支出。

  针对报账手续不齐全、有不合规票据报账的问题。补充了接待文件及菜单,并对其他所有接待报账进行检查,落实规范报账要求;已将采购物资清单及领取人签字附在发票之后,今后将按照要求,规范采购物资报账流程;对所有账本票据进行重新整理,对拨款单放置错位、出差报销单与出差补贴没有统一归集的票据进行了整改,确保拨款单与所报金额一致。

  针对报账审核形同虚设的问题。已明确报账的所有票据需经手人、证明人、审核人三者签名,并备注用途之后才能报账,没有三者签字的票据一律不予报销;今后,将进一步规范资金管理,做到所有报账行为程序到位、手续完整、附件齐全,对不符合条件的票据一律不予报销。

  三、区供销社

  针对党内政治生活不严肃的问题。结合《章贡区供销社“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》按照时间节点开展“四个专题”的学习;完善了《章贡区供销社“三会一课”制度》,制定行之有效的学习计划,与“两学一做”学习教育常态化制度化相结合,确保学习不走过场;定于每周五上午召开机关全体干部及基层主要负责人会议,传达学习贯彻落实中央、省、市、区的文件精神,做到在会人员签字到场。

  针对思想政治建设薄弱的问题。制定了《章贡区供销社党建工作责任制》;结合《章贡区供销社“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》、《章贡区供销社“三会一课”制度》,有组织、有计划的开展党员组织生活。

  针对“三重一大”制度落实不到位的问题。严格落实民主决策制度,深入开展《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》学习活动,加强对民主决策重要性的认识;制定了《章贡区供销社党政联席会议议事规则》和《章贡区供销社“三重一大”制度》;认真贯彻执行“三重一大”工作制度,凡讨论涉及财务、人事、工程建设、行政审批、物资采购等 “三重一大”事项时实行集体研究,党总支成员票决制,确保班子成员对决策事项明了,确保决策科学民主。

  针对无依据发放津补贴资金的问题。制定《章贡区供销社关于规范津补贴发放的有关规定》,规范津贴补贴发放具体措施和办法。机关、土产公司、沙石供销社将严格按照《章贡区供销社关于规范津补贴发放的有关规定》执行,发放津补贴资金做到有理可依、有据可寻。

  针对违规公务接待的问题。建立健全厉行节约反对职务消费铺张浪费工作长效机制,落实凭公函接待和接待审批制度,坚决纠正部分单位公务接待活动中超规格、超标准接待,切实做到务实节俭进行公务接待工作。机关、土产公司、沙石供销社今后将按照《党政机关公务接待管理规定》,落实凭公函接待和接待审批制度,杜绝一切违规公务接待的问题。

  针对未按标准报销差旅费的问题。落实章贡区财政局关于转发江西省财政厅印发《江西省机关工作人员赴外省及所辖市县出差住宿费标准明细表》的通知,对照标准逐一排查。已对多报住宿费及无住宿发票报销的住宿费予以收缴,并上交财政。

  针对办公经费转入个人账户的问题。制定了《章贡区供销社财务监督管理制度》,规范基层单位财经管理;对供销系统各基层单位增设对公账户,办公经费按实际发生拨付,坚决杜绝了办公经费转入个人账户的现象。

  针对资产管理混乱的问题。制定了《章贡区供销社固定资产管理制度》;并进一步完善《章贡区供销社固定资产台账》,形成健全有效的固定资产管理体系,规范和加强社有资产的管理。

  针对财务报账手续不全的问题。建立健全《章贡区供销社财务报账制度》,严格审批程序,责任到人;严格按照财务报销制度进行报账,做到正式发票与原始清单票据相符。

  针对不合规发票报支费用的问题。制定《章贡区供销社财务票据管理制度》,严格按照票据管理制度实施,杜绝票据不符实际、手续不全等类似问题再次发生。

  针对大额现金支付现象的问题。制定《章贡区供销社财务管理制度》,严格按照《会计法》的要求大额支出一律实行转账支付。

  针对报账凭证不规范,无原始凭证做账的问题。严格按照《章贡区供销社财务管理制度》、《章贡区供销社财务监督管理制度》、《章贡区供销社财务报账制度》执行,杜绝不符合规定、无依据、无法说明的报支情况发生。

  针对慰问、探视费无慰问对象、无明细清单的问题。严格审批程序,按照《章贡区供销社报销制度》、《章贡区供销社票据管理制度》执行。

  针对工程项目结算附件不齐的问题。根据《章贡区供销社财务管理制度》、《章贡区供销社财务报账制度》,严格工程项目结算审批程序,责任到人,做到正式发票与原始清单票据相符,工程项目有预算和结算等。现已补齐相关手续。

  针对前期调研不到位,决策不科学合理的问题。制定了《章贡区供销社党政联席会议议事规则》、《章贡区供销社权力制衡机制和监督制约机制》,坚决贯彻民主集中制的组织原则,认真贯彻执行“三重一大”工作制度,做到前期调研到位,科学决策。

  四、区农业综合开发办

  针对党内政治生活不规范问题。制定了《区农业综合开发办党支部工作制度》、《日常管理制度》等5项制度,落实“三会一课”制度,抓好党员组织生活;开展先锋创绩、“书记为我戴党徽”、过政治生日、重温入党誓词等系列活动;抓好党课学习,支部书记于7月5日为全体党员干部上了专题党课;规范做好支部会议记录,杜绝将业务会议与党组织会议相混。

  针对民主集中制落实不到位的问题。完善《工作会议制度》《主任办公会议制度》,贯彻民主集中制原则,落实“三重一大”事项集体决策制度;落实主要领导末位表态制,对会议讨论的事项主要领导先不作表态,经充分讨论后再作出决定。

  针对在‘两学一做’方面的相关会议记录内容较少,党风廉政教育学习不到位的问题。制定了党支部学习计划,6月以来组织党员集体学习11次,按照“3+X”模式组织专题学习3次;加强了党风廉政建设的学习教育,将党风廉政建设内容列入学习重要内容;注重提升学习教育质量,力戒照抄文件原文。

  针对组织生活会会议记录不规范的问题。严格按规定开好组织生活会、民主生活会,认真开展批评与自我批评,做到党员有发言、发言有记录;落实专人负责做好会议记录,坚持实事求是、内容齐全,不弄虚作假。

  针对落实主体责任、 一岗双责不到位的问题。制定《区农业综合开发办廉政建设制度》,履行党风廉政建设“两个责任”,将党风廉政建设和业务工作同部署、同落实;落实班子成员 “一岗双责”,加强了对所分管科室和干部的管理监督;全体干部作出“改作风提效率公开承诺”、“实干担当岗位承诺”,严格监督执纪,根据审计和巡察反馈意见对有关人员及时谈话提醒。

  针对党风廉政建设责任机制不健全的问题。严格落实党风廉政建设责任制,明确党风廉政建设责任清单;结合农业综合开发项目建设实际,强化关键岗位的廉政风险点查摆和监管,完善了项目立项、督查调度、质量巡查、资金管理等8个方面的制度,堵塞漏洞、加强监管。

  针对发放各类补助、奖励未附有关文件的问题。查找出有关文件、奖励补助发放人员花名册、银行回单等附件作为凭证;完善财务制度,加强了对财务资金的管理、核算,强化财务监督检查;加强财务人员教育管理,严格执行财务有关规定,发放各类补助奖励做到严格按规定附有关文件、发放明细清单和银行回单。

  针对公务接待费无公函、无清单的问题。严格执行公务接待有关规定,按程序进行公务接待审批,控制接待范围、陪同人数、接待用餐标准。对公务接待费报账,如实填写接待清单,做到有派出单位公函、接待对象、清单等;加强“三公”经费管理,经费支出由专人及时录入全省统一监管系统。

  针对不合规发票报支费用的问题。加强了财务人员的业务培训和教育管理,执行行政事业单位会计制度,加强原始凭证的审核,严格票据管理,做到报账手续附件齐全,所有发票报支必须有用途、经手人、证明人和领导审批,按规定使用公务卡,杜绝不合规发票报支费用现象。

  针对报账手续附件不全的问题。进一步加强了财务管理,规范支出行为,严肃财经纪律。财务报账手续附件齐全,转付公积金、购买有关物品做到有发票、明细清单、详细名册、领用人签字等。

  针对未盘活两年以上财政存量资金的问题。为盘活财政存量资金,向市农发办上报了盘活使用历年(2012年以来)结余资金实施土地治理项目的立项请示。市农发办已批复同意,目前沙河龙村土地治理项目正在实施,盘活使用历年结余资金约130万元。今后,将切实加强项目资金的监督、管理和使用,对结转结余资金按照规定进行盘活。

  针对设备采购不履行政府采购程序的问题。目前已查找补齐所有附件并装入凭证;严格执行政府采购规定,按照政府采购程序进行设备采购,及时办理采购手续,将手续凭证装订完整。

  针对将无法施工的项目调整至其他村,变更的相关会议记录不齐全的问题。完善了项目前期论证、申报立项等制度,加强项目前期调研论证,项目计划编报前充分征求有关部门、镇村和广大群众意见,确保项目实施可行性;严格加强项目管理,杜绝随意变更项目施工地点行为;项目确实无法实施或发生变更时,将按照规定程序报有关部门作出调整或重新审批。

  针对工作作风不实的问题。突出在项目管理上改作风提效率,完善了项目质量巡查、中期检查、竣工验收、复验、管护等方面制度,加强项目管理调度,及时将竣工后项目资产移交镇村,加强项目后期管护,计划利用管护资金,对发现损毁的一处早年修建的农田灌溉沟渠进行修复。

  针对项目跟踪服务不到位的问题。坚持每周一工作例会制度,加强项目管理调度;建立项目跟踪督查制,项目管理人员每周至少2次到现场巡查,对项目推进全程跟踪督查,及时协调处理问题,确保项目施工进度、质量和安全。

  针对擅自调整中标合同价格的问题。加强了干部对项目管理、招投标等业务知识的培训学习,提高干部队伍项目管理业务能力;严把项目招投标关,严格按照规定与中标单位签订合同,严格控制设计变更和预算调整,杜绝擅自调整合同价格或与中标单位签订补充协议等不规范行为。

  五、区体育局

  针对党内政治生活不严肃、学习领会中央、省委、市委、区委精神不深入、民主集中制执行不到位的问题。区体育局领导班子带头学习,带头制定“两学一做”学习教育个人学习计划;及时深入学习领会中央、省委、市委、区委有关精神;加强单位党风廉政建设,切实履行“一岗双责”,由主要领导与分管领导、分管领导与科室负责人及下属单位负责人签订党风廉政责任状,实行层层压导责任;严格落实民主集中制原则,坚持民主决策,把“三重一大”,即重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用事项中的征求意见和研究讨论情况上会、详实记载并作为重要文档资料进行管理。

  针对思想政治建设薄弱、党员日常管理不规范的问题。确定每周二晚上为党内理论学习日,保证党内政治生活正常有序开展;健全完善党建工作责任制,严格按党建工作要求开展工作,设立单独的党支部会议记录,确保党建工作制度化、规范化;制定《区体育局关于推进“两学一做”学习教育常态化制定实施方案》、落实“3+x”集中学习并于每季度报送开展“两学一做”学习教育情况汇报。

  针对领导班子分工不合理,长期未安排班子成员分管下属单位,中层干部安排不合理的问题。确立领导班子成员合理分工,由张昌文局长主持区体育局全面工作,主要分管群体(球类发展中心)、体育产业管理中心、平台建设、体育彩票工作站、体育中心、劳动服务公司等工作,王继红副局长分管财务、办公室、竞技(田径游泳骑行发展中心)、少儿体校等工作;围绕青少年体育发展和群众体育两大工作重点及体育产业发展、平台建设和体育彩票销售三大工作难点,8月1日局务会决定,根据单位各人素质及特点任免了9名相应岗位负责人。

  针对重要岗位长期不轮岗,干部职工混岗问题突出,安排人员担任下属单位财务、会计等重要岗位,且长期监管不到位的问题。在内部实行轮岗制,对局机关及下属单位重要岗位职务任免进行了相应的调整,对原兼任职务的工作人员从实际出发,免去了相应的兼职;规范财务管理制度,将局机关和下属单位财务纳入统一管理,实行一名会计,一名出纳管理制度。现已通过正规招聘流程聘请了一名专职会计,同时由原体制内一名老会计调剂出来从事本局出纳工作,待通过全区统一考取录用专业财务人员后再对我局财务人员进行进一步的调整和充实。

  针对编外人员招聘随意性大,临聘人员长期疏于管理的问题。加强了对体育中心、劳动服务公司和章江游泳馆临聘人员的管理,建立日常规范管理制度,已着手制定临聘人员录用和考核办法,按照正规程序依法签订劳动合同,并按照合同及单位规定对临聘人员完成任务和执行规章制度情况进行内部考核。

  针对公务用车管理不规范的问题。明确了专人负责公车日常管理,严格按照机关事务管理局公车管理平台管理办法对公车进行定点加油、定点维修制度;对临聘人员的出车补助已于2017年5月停止发放,同时将严格规范编外人员各项补贴的发放,杜绝这一现象的再次发生。

  针对未全部实行公务卡结算,存在大量大额现金收支的问题。已完善并严格执行财务管理制度,凡需支付的各类费用,均应凭有效的正式发票报销,否则财务不予审核,出纳不予支付;费用原则上应当通过银行转账或公务卡支付,200元以下的零星支出,可以现金支付;因特殊情况不能转账的,要事先向分管财务的局领导报告,经批准同意后,方能支付现金,并补办签字手续。

  针对财务报账手续不齐全的问题。建立健全财务管理制度,明确局机关和下属单位的财务报账程序,严格执行财务审批制度,对原始票据严格按照经办人——审核人——会计审核——领导审批的流程合理报账,并注明报销的具体事项,已完善好相关程序。

  针对存在不合规发票报支费用的问题。进一步加强了机关财务管理,规范机关经费使用,提高资金使用效益,更好地保证各项工作的开展;加强了资金管理制度,单位或个人有报销项目、资金支出必须附有合法的原始票据,除支付工资福利外,必须提供有对方单位加盖公章或财务章的完整、真实、合法、有效的正式发票或原始发票;对于2015年6月区体育局支付下属单位区体育中心基本工资、办公费等(收据入账)这一情况,已由相关人员完善审批手续。

  针对无原始票据做账的问题。已细化财务规章制度,对原始凭证的合法性、合规性、真实性进行审核,对不符合规定的凭证不予报销;对2015年2月区体育局收到区第26届足协杯报名费及罚金这一不合规发票报支现象,已要求相关当事人员提供了原始票据并附于财务凭证中。

  针对政府采购程序不到位的问题。加强与财政部门的沟通,严格执行政府采购的有关要求,2016年体彩杯羽毛球服装费实为参照章贡区其他机关事业单位惯例采取分散采购的方式进行自购,2016年9月支付的游泳馆购买设备款实已进行政府采购,已由相关办事人员将政府采购单附于财务凭证中;加强零星维修工程项目管理,下属单位零星维修工程项目必须按照相关程序向区体育局提出方案申请,在局务会上集体讨论研究并确定施工范畴。

  针对区体育产业管理中心违规向区体育劳动服务公司借款的问题。已完善了借支管理制度,对于在2015年至2016年,区体育产业管理中心4次从区体育劳动服务公司借款已归还。

  针对财务管理混乱问题。加强单位的财务监管,安排王继红副局长分管局机关及下属单位财务,同时按照规定指定一名会计及出纳严格执行财务报销及入账工作,避免财务人员管理混乱的问题发生;在讨论涉及财务、人事、工程建设、行政审批、物资采购等事项时,班子成员依次发表意见,主要领导最后发表意见,确保决策科学民主;加强财务管理,建立规范、统一的财务管理制度,以制度管财、管人、管事,严格落实财务报销制度。

  针对区体育局及下属单位资产管理混乱,资产台账缺失的问题。继续做好局机关及下属单位资产清理工作,建立资产台账,规范管理程序,对需移交国资管理的资产,已全部进行移交;就2015年7月区体育局支付章江游泳馆购买游泳设备费用未列入固定资产一事,该项设备款局机关已做资产调拨至章江游泳馆,已统一由章江游泳馆做好固定资产。

  针对体育中心相关资产多年来管理缺失的问题。由体育中心负责人就新南康百货与区体育中心签订的补充协议内容:就已给的一个30多平方米的办公场所、5个停车位和8张停车卡的情况,经调查了解,新南康百货地下停车场30平米仓库及5个停车位,区体育局只有使用权,直到合同到期才有土地所有权,因仓库无窗且位置与停车场相连,无法使用目前已闲置,8张停车卡现已全部取消。

  针对民间组织管理不规范的问题。就区体育局多名班子成员和干部担任了民间体育组织法人这一情况,鉴于人事变动等原因将规范体育单项组织法人的管理,杜绝这一现象的再次发生;根据协会每年开展活动的次数及参与人数的多少、所举办活动层次的高低、协会会员的多少及配合全区中心工作及区体育局工作的支持程度等方面,正在和区属各个协会负责人进行沟通调研之中,争取尽快拿出一个公平科学的政府购买体育社会组织公共体育服务的工作方案。

  六、区委农工部

  针对担当意识不强,造成贫困村退出村庄整治项目未按时动工,项目进展缓慢的问题。主动作为,加强对龙村村、凌源村贫困村2016年扶贫项目的督促和调度,及时与项目实施单位做好对接,截止2017年6月30日,贫困村退出村庄整治项目全部完工,资金全部拨付到位。

  针对党的制度执行不严,存在非党员参加党组织会议并作会议记录情况的问题。加强制度约束,严格按照要求和规定召开党组织会议,规范会议参加人员。

  针对“两学一做”工作制度化、常态化抓的不实,政治理论学习不够全面、深入,“三会一课”制度执行不到位,党员结合岗位特点开展承诺、践诺、发挥先锋模范作用不够的问题。制定了《区委农工部2017年“两学一做”制度化、常态化落实工作方案》,明确学习内容、方式、要求,并严格执行到位,接受上级党委的监督;严格执行“三会一课”制度,按照每月召开1次支委会,每季度召开1次党员大会的要求认真执行到位,接受上级党委的监督,自五月份以来,已经召开了5次支委会,3次党员大会;9名在职党员结合岗位职责开展承诺、践诺活动,并把承诺书提交办公室备案,接受支委会考察。

  针对党员领导干部以普通党员身份到所在支部过双重组织生活坚持不够的问题。制定了党员领导干部到支部过双重组织生活制度,自五月份以来,部领导以普通党员的身份参加支部党组织生活16人次,8月份调任的一名农工部副部长以普通党员的身份参加支部党组织生活1人次。

  针对对党员退休干部职工关心不够的问题。制定部领导端午、中秋、春节期间上门看望退休干部规定,遇到特殊情况随时看望关心,今年中秋,部领导对退休干部逐一登门慰问;继续为退休干部订阅报刊杂志,节日慰问费及时发放到位;定期组织退休干部参观考察活动,发挥退休干部余热,为工作献计献策。

  针对培养和发展党员意识不够的问题。党支部正积极对部里无党派人士做工作,并指定帮扶人员,引导其积极向中共党组织靠拢,积极培养和发展其加入共产党。

  针对履行主体责任不到位,存在报账不符合规范和不符合程序情况的问题。建立健全财务管理制度,明确财务管理职责;规范财务报账制度和程序,严格按照有关制度和规定进行报账,坚持所有发票必须有经手人、证明人、审批人三人签字,才能履行报账程序;对缺少的报账凭证和签字手续等不完善的问题,已经整改到位;加强财务人员学习培训,部里兼职会计自五月份以来,已参加财会人员培训2次。

  针对落实中央八项规定精神不力,存在差旅费支出不规范、差旅费超标准报账、津补贴发放不规范、公务接待费用报账手续不全、不按规定列支经费的问题。已对超标准发放的交通补贴予以收缴,并上交财政;8月份每个干部职工退回医保个人应交部分和工会会费,已上交财政;公务接待费用报账,接待函、审批等手续全部补齐到位;规范财务报账制度和程序,按规定列支经费,下乡费等津补贴发放严格按要求,并坚持实事求是,严格审批。

  针对工作作风不实的问题。完善了《章贡区委农工部考勤管理制度》、《章贡区委农工部干部工作三项制度》、《章贡区委农工部干部下乡管理办法》、《章贡区委农工部办公用品管理制度》、《章贡区委农工部信访工作领导包案制度》、《章贡区委农工部干部领导接访日制度》等;及时建立项目资金台账,做到项目、账目清清楚楚。

  针对内部监督管理不到位,财务审批不规范、保障票据附件不全,财务人员没有相关资质、会计和出纳均无会计从业资格证的问题。对2012年以来的票据进行了“回头看”审核,对审批不规范的重新审核审批、对票据不全的补齐补全发票凭证、相关合作协议,经手人、证明人和审批人重新审核报账发票用途并签字等;加强财务人员学习培训,积极参加上级有关财务人员的培训学习,鼓励财务人员参加会计证的考试,争取早日取得会计从业资格证。

  七、区民企局

  针对重业务,轻党务的问题。制定《章贡区民企局2017年度党建工作实施方案》,进一步明确责任分工,细化了党建的具体工作措施,把党建作为机关整体工作的重要组织部分,结合“两学一做”学习教育活动,制定了各阶段学习计划。自巡察工作开展以来,每月召开1次局党总支部会议专门研究党建相关工作。

  针对大局意识不强,主动作为不够的问题。对于2016年年底集体资产应收账款余额,组织专职人员再次对其进行核实,并按要求完成行政事业国有资产清查报告并上报,待收到上级清查报告后进行财务核销处理。

  针对存在本位主义思想的问题。关于在集体资产上划收归国资委统一管理问题,局党总支专门召开会议进行了深刻反思,统一了思想认识,表示坚决服从区委决定,将根据区国资局《关于行政事业单位未纳入集中统一监管的经营性资产实行统一管理的函》,9月份区民企局已将未纳入集中统一监管的经营性资产移交区国投公司统一经营管理。

  针对对党内政治生活认识不深刻的问题。制定《章贡区民企局2017年党员干部教育培训学习计划》、《“两学一做”常态化制度实施方案》以及“两学一做”各阶段专题学习计划,指导各党支部加强党员干部“两学一做”学习经常性教育活动,聘请区直工委书记刘求和为局全体党员干部职工上党课,进一步提高党员对政治生活的认识,提升党员干部的党性。

  针对班子成员以普通党员身份到所在支部过双重组织生活坚持不够的问题。制定了《关于局科级领导干部挂点联系基层党建工作的通知》,明确局班子成员除参加所在支部组织生活外,班子成员中钟群同志挂点联系机关党支部、饶建洵同志挂点联系手联社留守处党支部、李莲花同志挂点联系离退休党支部、朱东风同志挂点联系民企联合会党支部,以普通党员的身份参加挂点联系党支部组织生活会。

  针对党员做党务工作积极性不高的问题。局党总支委员分别找了离退休支部书记陈厚麟、机关党员王涛等人谈心谈话,并专门召开会议进行了讨论研究,决定从2017年8月份起取消发放离退休支部书记补贴,选派年轻党员王涛任离退休支部书记;同时,还分别对局机关支部、手联社留守处支部进行了改选,充实年轻力量到支部任职,充分发挥党员的积极性和主动性。

  针对对发展党员工作不够重视的问题。制定《2017年党员发展计划》,将发展民企联合会企业党员作为今年重点任务,并组织5名入党积极分子参加入党教育培训;今后将做好在职和聘用人员年轻同志的思想工作,动员他们积极向党组织靠拢。

  针对党组织履行主体责任不到位的问题。制定《领导干部学习计划》,将全面从严治党内容纳入学习计划,对学习宣传工作进行了周密部署和安排,加强对全面从严治党的认识,并落实到实际工作中;局科级领导干部中心组结合“两学一做”学习教育,做到集中学习同个人自学相结合,8月21日,在局机关干部职工中举行了一场专题宣讲会,局党总支书记、局长钟群带头宣讲辅导;同时结合自身业务工作,制定完善了《章贡区民企局领导班子成员落实全面从严治党责任实施办法》。

  针对超标准发放下乡补助的问题。经核实,未超标准发放下乡补助;补助标准为每人每天90元,每月补助天数不超过12天;今后,也将严格按照标准发放下乡补助。

  针对超范围发放福利的问题。对聘用人员和留守处人员超范围发放节能奖、综治奖、第十三个月工资、绩效工资等奖励进行了进一步核查,严格执行《章贡区机关事业单位临时工作人员管理暂行办法》,对违规发放的津补贴予以收缴,并上交财政。

  针对公款购买礼品土特产、烟酒的问题。经核查,2013年转账支付的礼品土特产支出,系中央八项规定出台前发生,在八项规定出台后才予以支付,巡察发现相关问题后,我局立即开展深刻反思,对相关责任人进行了批评教育,在之后的招商过程中确保了不再发生类似事件;同时加强局党员干部职工党风廉政建设警示教育,每周一召开工作例会组织学习传达纪委下发的违纪违规通报精神,时刻提醒干部职工要引以为戒,自觉遵守中央八项规定精神。

  针对公务接待不规范的问题。修订完善了《章贡区民营企业局公务接待管理制度》,严格公务接待审批程序,严控公务接待标准,规范票据结算,加大财务管理;重申财经纪律,修定了《章贡区民企局财务制度》,明确接待费用无明细及发票不规范、附件填写不齐全等财务可拒绝报销,用电话通知代替公函或公函填写不规范问题由具体经办人补齐接待公函及公函内容。

  针对执行请假制度执行不到位的问题。修订了《章贡区民企局考勤及请假制度》,严格规范请假程序,加强干部职工管理,认真执行考勤制度,实行定期通报制度,杜绝干部职工“庸懒散”现象发生。

  针对信贷通放贷存在较大的廉洁风险的问题。制定了《章贡区民企局“信贷通”贷前调查贷后管理廉政风险防范措施》,加强“信贷通”工作人员的廉政风险教育,针对人员不足问题,采取在职人员带一名聘用人员进行贷前贷后调查的办法,各“信贷通”通过局长办公会充分讨论后推荐给区各信贷通评审会,从制度上对工作人员进行约束和管理。

  针对执行财务制度不严的问题。对之前存在的接受不规范票据报账情况进行全面认真清查、核实,补齐相关票据,对相关业务科室责任人进行批评教育;督促各业务科室认真按照修订后的《章贡区民企局财务制度》进行报账,严格按照要求提供完整票据,财务室人员对所提供的票据进行严格把关,对票据及附件不完整的坚决退回,待补充完善后予以报账。

  八、区档案局

  针对重业务,轻党务的问题。结合“两学一做”制定了《2017年章贡区档案局党支部集中学习计划》,每两个月确定一个学习专题、每月确定一个学习主题,每周三确定为集中学习日;组织党员干部到区直工委学习,了解并掌握新的党建知识;在会议中做到了党务与业务分开,党员大会不讨论业务工作,切实把党务工作放在更为重要的位置上来抓。

  针对党支部核心作用发挥不够的问题。切实加强党支部在各项工作中的核心作用,树立党的领导核心地位,落实全面从严治党、坚持和运用好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度,重大事情由局领导班子亲自抓,务必发挥党支部的领导核心作用。

  针对对党员教育管理不严格的问题。制定了《区档案局党支部党员教育管理制度》,确定每周三下午为集中学习时间,每月第一周的周五为党员活动日;抓好了党员纪律管理工作,要求在职党员干部只要外出均须向党支部报备、退休党员外出一个月以上须向党支部报备;每年至少开一次党员民主评议会,坚持高标准、高要求评议每一名党员;对长期不参加党支部活动、不按规定缴纳党费的党员进行批评教育,对累教不改的按《党章》相关规定予以严肃处理。

  针对培养和发展党员意识不够的问题。制定了《章贡区档案局党支部发展党员工作计划》,做好新进人员的思想工作,党支部书记、组宣委员每季度和他们谈心一次,鼓励他们加入党组织;同时对非党员干部加强思想教育工作,鼓励他们积极向党组织靠拢;2017年已发展了2名入党积极分子。

  针对对退休党员干部关心不够的问题。定期询问退休党员的身体状况和精神状况,及时向退休党员宣传党的最新政策和思想,对腿脚不方便和在外地居住的退休党员采取上门服务和电话传达,每年七一前后组织退休党员参加集体活动,让退休党员感受到组织的关心和温暖。

  针对部分退休党员未按规定比例缴纳党费的问题。向退休党员做好了党费收缴的政策解释,积极向退休党员宣传按规定缴纳党费的重要性,2017年已按要求足额收缴党费。

  针对落实主体责任不到位的问题。建立了主要负责同志负总责,其他分管同志负具体责任的党风廉政建设“一岗双责”制度,制定完善了《章贡区档案局领导班子成员落实全面从严治党责任实施办法》,进一步明确了分工,理清了责任,按个人岗位情况制定了《章贡区档案局领导干部分工》,切实把从严治党落到了实处。

  针对贯彻“八项规定”精神不到位的问题。完善了2013年3月和2013年4月补发2012年维稳补助的文件依据,制定了《赣州市章贡区档案局财务管理制度》,严格按相关文件要求执行,严格按要求规范各项活动的人员安排。

  针对财务管理不规范的问题。制定了《赣州市章贡区档案局财务管理制度》,严格执行差旅费报销制度和财务管理制度,严格按照差旅费报销规定,对文件、附件等不齐全的,已全部补齐;要求外出参加培训的一定附上培训通知,杜绝类似差旅费支出不规范情况。

  针对工作作风不实的问题。切实抓好全体干部职工的思想教育工作,转变机关干部作风,制定了《章贡区档案局日常工作制度》,明确工作纪律及请假考勤制度。

  针对报账票据附件不全的问题。对以往的报账票据进行了一次自查,对附件、名单等不齐的已全部补齐;制定了《赣州市章贡区档案局财务管理制度》,严格按照相关规定,收集齐全各项附件和名单等。

  九、区疾病预防控制中心

  针对党的领导弱化,管党治党责任不担当的问题。认真组织学习中办《关于在推进事业单位改革中加强和改进党的建设工作的意见》;制定了《章贡区疾控中心党支部班子成员党建工作“一岗双责”责任分工方案》,进一步明确班子成员党建工作职责,增强班子成员责任担当意识;实行党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核;坚持每月初召开支委会,定期部署调度党建工作,将党建工作纳入年度绩效考核内容。

  针对党的建设缺失,发展党员工作力度偏弱的问题。贯彻落实“两学一做”常态化制度化,制定了“两学一做”方案、集中学习计划、党员培训计划,认真组织党员按照“3+X”模式学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神;开展党内政治生活规范年活动,积极落实三会一课、民主生活会、组织生活会、党员活动日等制度,领导班子成员带头上党课,开展了红色故事会、“庆七一颂党恩”诗歌朗诵会、为党的生日献礼等活动;开展基层党组织标准化建设年活动,提出了年内达标力争示范的目标,重新划分了党小组,规范了党员活动场所,组织党员开展“三亮四进五表率”活动;制定了发展党员计划,除积极做好1名入党积极分子转预备党员工作外,提出了年内发展1-2名入党积极分子的目标,召开团员青年座谈会,积极向团员青年宣传党的主张,吸引更多优秀青年加入党组织;关爱老党员老同志,建立了为老同志每月送学制度,安排一名支委牵头,离退休党小组具体负责,组织离退休党员过好组织生活。

  针对履行“主体责任”意识不强,领导班子“一岗双责”落实不到位的问题。成立了党风廉政建设领导小组,明确党政主要负责人为第一责任人,分管领导为直接责任人,各科室负责人为具体责任人,每个党员、干部职工都是责任主体;制定了党风廉政建设和反腐败工作要点,提出了年内实现“四零目标”,即:重大决策零失误、疾病控制零重大责任事故、公共财产零丢失、党员干部零违纪,并明确了工作任务和措施;落实好“一岗双责”,对党风廉政建设工作,党政主要领导做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要问题亲自督办,班子成员严格按照“谁主管、谁负责”原则,认真履行“一岗双责”,做到业务工作开展到哪里,党风廉政建设就延伸到哪里;建立健全各项制度,严格执行谈话提醒、督导检查、述职述廉等制度规定。

  针对贯彻中央八项规定精神不力的问题。严格执行《赣州市章贡区政府机关国内接待管理暂行办法》相关规定,建立公务接待申报审批制度,对公务接待严格把关;落实《章贡区行政事业单位差旅费管理办法》规定,严格按规定报销差旅补助费用;已对发放的独生子女六一儿童节、春节慰问费和超标准发放的伙食补助予以收缴,并上交财政。

  针对执行财经制度不严的问题。完善财务管理制度,规范财务报账程序,发票报销需由经手人、验收人、会计、分管领导、分管财务领导、主要领导签字后方可报销;严格按照票据管理规定进行管理,制定收费管理制度,做到每日入账;严格执行印刷定点采购;严格项目资金支出,与合作单位签订项目工作合同或协议,项目资金转合作单位公账,杜绝直接支付给个人现象发生。

  十、区地志办

  针对管党治党责任不担当。思想政治建设弱化,重业务轻党建;以行政工作替代党的领导;党支部的战斗堡垒作用削弱,党支部书记管党治党的责任缺失的问题。严格落实党支部书记“一岗双责”制度,支部书记全面担当起“管党治党、从严治党”责任,认真做好全体党员的学习教育,及时掌握党员的思想动态,并将党建工作的成效纳入个人年度述职的重要内容中;牢固树立“抓好党建是最大政绩”思想,坚持在党的领导下开展各项工作,做到“业务工作有特色,党建工作不弱化”;在全国文明城市创建等中心工作中,充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

  针对三会一课落实不到位,组织生活不严谨的问题。认真学习执行《关于开展“党内政治生活规范年”活动的实施意见》,严格落实“三会一课”专题组织生活会、民主生活会等经常性的党内组织生活任务;加强对新进工作人员的业务培训,针对会议记录不实问题已对记录人进行教育谈话,要求如实做好会议记录。

  针对党员干部学习教育走过场,对于区委要求传达学习的文件精神,未能及时向党员干部传达到位,存在为迎接检查突击补会议记录的问题。结合“两学一做”专题学习教育认真抓好党员干部的日常学习教育,抓好江西网络干部学院和其他日常学习任务;提高政治站位,增强“四个意识”,强化党内监督,全面落实从严治党要求,把党的路线方针政策和区委决策部署落到实处,对区委要求传达学习的文件精神,及时向党员干部传达到位,并认真做好每次会议记录。

  针对党员意识淡薄,党费缴纳不及时的问题。根据区直工委转发的《关于进一步规范党费收缴、使用和管理的通知》的文件精神,停止了代扣党费;按照区直工委下发的《关于在区直机关党员中开展“践行宗旨日”、“党费日”、“政治生日”等主题活动的通知》,从2017年4月1日起按月上交党费。

  针对2011年至2013年间,时任区地志办主任谢凯建,聘用妻哥连明到区地志办负责志书编撰、行政等方面工作的问题。已整改到位,类似未执行回避制度的问题坚决杜绝再次发生。

  针对违规兼职取酬的问题。根据要求督促谢凯建停止在市属国企兼职,并监督其于2017年1月11日将兼职取酬金上交财政。

  针对部分年度未设置明细账的问题。按要求找到2013年总账及明细账、打印2014年明细账、2015年明细账;已委托代理记账,今后财务工作将更制度化、规范化。

  针对部分发票报销签字审核程序不到位的问题。严格执行财务的相关制度,报账发票从2014年1月1日起停止由聘请人员经手签字,坚决做到发票有主要领导、分管领导、经手人或验收人签字才能报账;对财务人员进行谈话,要求财务人员严格执行财务相关制度。

  针对部分发票无明细单或附件的问题。严格执行发票即清单报账制度,杜绝无清单、无明细报账;严格按照区工总〔2015〕3号文件精神发放工会物资、规范工会活动,按要求补签了领物人和相关方案;对财务人员进行谈话,要求财务人员严格执行制定的《发票即清单报账制度》。

  针对会计核算不规范的问题。代理记账补记2013年的科目,从2014年起不存在一方科目问题;对财务人员进行谈话,要求财务人员加强财务学习,严格按要求进行会计核算,注重对财务凭证的入账管理,避免类似问题发生。

  针对“主体责任”落实不到位的问题。建立了党风廉政建设责任制,签定了《党风廉政建设责任书》,主要领导做到防控工作亲自部署,防控任务亲自安排,重大问题亲自过问,重要事项亲自督办,加强有效监督,不断健全和完善各项制度,从源头上预防和遏制腐败现象发生。

  针对超标准报销出差补贴的问题。已对超标准报销的出差补贴予以收缴,并上交财政;加强财务人员对《财经法规》《财经制度》《中央和国家机关差旅费管理办法》等财务规章制度的学习;制定《财务管理制度》、《公务接待办法》和《差旅费管理办法》等财务制度。

  针对未能执行好‘三重一大’制度的问题。制定完善了关于“三重一大”事项实施细则,贯彻落实中央八项规定精神,严格执行议事规则和决策程序以及民主集中制,实行“一把手”末位表态制度。

  针对违反规定将应转入对公账户的大额款项转入个人账户,存在廉能风险的问题。严格落实财务制度,明确对公账户的大额款项不能转入个人账户;制定财务管理制度,加强对财务人员的财务制度学习和培训工作;加强对财务工作的监管,杜绝一切存在廉能风险的问题再次发生。

  针对购置的部分办公设备未列入固定资产的问题。制定固定资产管理办法和办公用品管理制度,加强财务人员的学习和培训,已让代理记账在7月份账里将相机和打印机列入固定资产。

  十一、区老龄办

  针对管党治党责任不担当、党支部在单位中的领导核心作用不明显、党的基础工作薄弱,‘三会一课’制度落实不到位、存在代扣党费的问题。已经申请撤销老龄办党支部,党员的组织关系全部转入民政局党总支,今后,在民政局党总支的领导下,不断丰富党员的组织生活,切实提高“三会一课”特别是民主生活会的质量,坚决取消以工作例会代替支部会议现象,严格执行民主生活会的程序和要求,扎扎实实地开展好批评与自我批评;坚决杜绝党费由单位代扣,要求党员每月按时自觉上交党费。

  针对领导班子“一岗双责”不到位的问题。区老龄办为民政局二级下属单位,由区民政局副局长代管分管老龄办工作,党组织生活已并入民政局的统一安排。

  针对少数接待无公务接待函、存在超标准报销住宿费、超标准发放值班补贴的问题。严格落实中央八项规定,高度重视无公函接待、超标准报销住宿费现象,明确今后对此现象一律不报账;严格杜绝超标准发放值班补贴,已对超标准发放的值班补贴予以收缴,并上交财政。

  针对执行财经制度不严格的问题。制定规范的财务管理制度,对购置的办公设备每年必须列入固定资产核算,规范报账管理,对不规范的报销票据不予报销;对工会发放物资补签上干部职工名单。

  针对工作作风不实的问题。对剩下的82台老年手机计划在今年重阳敬老节期间,结合开展重阳慰问贫困老人活动,免费发放给各镇(街)部分贫困老人使用。

  十二、区国有工业资产经营公司

  针对贯彻中央、省、市、区委的各项政策和布署的党建工作任务不力,很多党建工作开展不到位的问题。制定了《推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》、《关于开展“党内政治生活规范年”活动的实施方案》、《关于开展“基层党组织标准化建设年”活动的实施方案》,抓好“党员活动日”,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,党内政治生活规范化、基层党组织标准化建设工作,并按照《公司党委2017年度党建重点任务清单》,加强基层党组织建设。

  针对下属党支部活动不正常的问题。要求各基层党组织严格执行“三会一课”和“党员活动日”制度,修改完善了分公司绩效考核办法,增加了党建工作考核权重,加强了对“三会一课”、“党员活动日”等党建工作的督促检查和考核力度。

  针对国资公司机关党支部党建工作薄弱,“三会一课”制度落实不到位的问题。区国投公司党总支部从八月份开始,严格执行“三会一课”和“党员活动日”制度,按照《推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》、《关于开展“党内政治生活规范年”活动的实施方案》、《关于开展“基层党组织标准化建设年”活动的实施方案》,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化、党内政治生活规范化、基层党组织标准化建设工作。

  针对没有按时足额收缴党费的问题。按照区组字[2017]9号等文件精神和党员工资、退休养老金变化情况,重新计算核实了党员应缴纳党费金额,健全了党费收缴台账,各基层党组织通过“三会一课”和“党员活动日”等方式,加强了党费收缴管理和党员自觉缴纳党费宣传动员。

  针对履行主体责任不到位的问题。认真组织开展“党员活动日”活动,在“党员活动日”组织党员认真学习习近平总书记系列讲话精神和《党章》、中央“八项规定”、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》等党规党纪,班子成员带头参加“两学一做”学习教育、参加“三会一课”和“党员活动日”,开展党风廉政建设教育,认真抓好基层党建工作,确保党员干部清正廉洁。

  针对国资公司党委班子履行“一岗双责”不到位,对干部职工管理松散,工作纪律执行不严,有迟到早退现象的问题。积极主动向区政府分管公司的领导汇报公司领导班子长期不全的现状,争取配齐公司领导班子;加强了公司管理制度建设,修改完善分公司员工绩效考核制度,加强了公司机关考勤制度和上下班打卡管理,严格请销假制度, 做到以制度管人、管事,以制度促进各项工作的有序、高效开展。

  针对对巡察工作认识不足的问题。组织公司员工认真学习了贯彻落实市委常委、区委书记刘文华在区委巡察工作汇报会上的讲话精神和区委巡察组《向区国有工业资产经营有限公司的反馈意见》,进一步增强了对巡察工作的认识和对整改工作的自觉性,积极主动开展整改工作。

  针对以支付证明单或手写收据报账的问题。进一步加强和规范了财务管理,完善了财务报账审核审批制度,要求财务人员加强工作责任心,严格按照财税制度,审核审批报账票据,不准以支付证明单或手写收据报账。

  针对报账票据不齐全现象普遍,对外接待绝大部分无接待函的问题。完善了公司财务报账审核审批制度和公务接待审批制度,规范了财务报账审核审批程序,严格按照财税制度审核审批报账票据;严格执行公务接待制度,杜绝了公款吃喝。

  针对未及时登记固定资产账的问题。加强了固定资产管理,严格执行政府采购相关规定和程序,健全了固定资产台账,规范了采购、付款、入账、领用等制度。

  针对社会化事务移交慢,解决企业职工困难办法不多的问题。主动向区政府分管领导和区国资局、民政局汇报了社会化事务移交工作中存在的问题和困难,加强了和镇街、居委会的协调配合,在区政府分管领导的重视下,今年计划完成社会化事务移交,地处南外办事处、赣江办事处等镇街的企业的移交工作已提前启动,公司正在和企业所在镇街、居委会协商移交事宜。

  针对有些资产闲置时间长,国有资产损失较大的问题。向区领导和国资局、经信委汇报了由于深化国企国资改革事项不确定导致长期闲置问题,得到了区委主要领导的高度重视,已初步确定将闲置资产移交给区国投公司管理,盘活国有资产,增加资产收益。
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